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內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校 2017年度決算公開報告
日期:2018-09-21 08:50:16  發布人:admin  瀏覽量:49 打印本文

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內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校

2017年度決算公開報告

  

  

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

我部門集中專教育、普通專科教育、普通本科教育、留學生教育(中專)和聯合辦學成人教育等五大職能。普通本科招生專業有護理學、眼視光學、醫學檢驗技術和醫學影像技術??韙咧釁鸕閎曛譜樸辛俅慘窖?、護理、蒙醫學、眼視光技術、醫藥營銷、醫學檢驗技術等6個專業;開設初中起點五年制專科專業有護理、醫學影像技術、醫學檢驗技術;初中起點三年制中專有護理、蒙醫醫療與蒙藥、農村醫學、醫學影像技術、醫學檢驗技術、藥劑、助產等8個專業。

二、機構設置及單位構成情況

學校設立機構有黨政辦公室、教務處、學工處、督導室、紀檢監察處、圖書館、實驗中心、工會、團委、總務處、財務處、招生就業處、保衛處、留學生辦公室、信息中心、培訓中心、心理健康中心、勤工儉學服務部等處室,其中學校教務處分設基礎醫學部、護理系、醫學醫技系、蒙醫系、公共教學部、附屬醫院等。學?;局霸鷂兇ń逃?、高職專、本科教育、成人教育以及醫學醫技相關職業培訓等,常年學生人數在3000左右,全體教職工人數為233人,他情況如下:

學院占地面積333畝,校舍建筑總面積9.93萬平方米。現有教職工233名,專任教師194名,其中高級職稱教師 56名,博士研究生1名,研究生學歷教師51名。單位性質:財政全額撥款事業單位;所屬行業為教育;學校法定代表人:孟憲濤;地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區科技教育創業園。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、  關于2017年度預算執行情況分析

(一)   綜合收支情況

1、       收入

2017年部門預算總收入年初數4,424.50萬元,年末預算執行總收入數12,253.30萬元,增加7,828.8萬元,增幅277%,增加原因為:年初預算數不包含事業收入609.81萬元、其他收入(新校區建設工程債務投入資金)3,135.07萬元。追加學生“兩免”資金與助學金等731.70萬元、地方政府其他一般債務還本支出資金3,165萬元、職業教育專項以及聘用 人員工資撫喪費等追加預算總計178.22萬元。

2、       支出

2017年部門預算總收入年初數4,424.50萬元,年末預算執行總支出12,950.46萬元,增加8,525.96萬元,增幅292.7%。增加原因為各類新增項目收入和年初結轉資金等對應各類支出增加。

(二)   財政撥款收支

1、       收入

2017年部門預算財政撥款支出總計4,424.50萬元,年末預算執行財政撥款收入總計9,665.66萬元,增加5,241.16萬元,增幅218.46%。增加原因為:年初預算數不包含其他收入(新校區建設工程債務投入資金)3,135.07萬元。追加學生“兩免”資金與助學金等731.70萬元、地方政府其他一般債務還本支出資金3,165萬元、職業教育專項以及聘用人員工資、撫喪費等追加預算總計178.22萬元。

2、       支出

2017年部門預算財政撥款支出4,424.50萬元,年末預算執行財政撥款總支出9,303.17萬元,增加4,878.67萬元,增幅210.26%。增加原因為各類新增項目收入和年初結轉資金對應各類支出增加。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計13,611.53萬元,其中:本年收入合計12,252.30萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余1,359.23萬元;支出總計13,611.53萬元,其中:結余分配285.08萬元,年末結轉和結余375.99萬元。與2016年度相比,收入總計減少10,771.24萬元,下降44.20%;支出總計減少10,771.24萬元,下降44.20%。主要原因:一是本年度新校區建設工程政府性債務已基本化解完畢,對應投入和支出減少;二是低碳醫療設備五年期融資項目全部執行完畢,對應項目投入支出減少;三是根據各類政策調整人員經費投入支出減少,如班主任津貼及超課時津貼等。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計12,252.30萬元,其中:財政撥款收入8,507.43萬元,占69.40%;事業收入609.81萬元,占5.00%;其他收入3,135.07萬元,占25.60%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計12,950.46萬元,其中:基本支出4,498.59萬元,占34.70%;項目支出8,451.87萬元,占65.30%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計9,665.66萬元,其中:年初結轉和結余1,158.23萬元;支出總計9,665.66萬元,其中:年末結轉和結余362.48萬元。與2016年度相比,收入增加1,193.90萬元,增長14.10%;支出增加1,193.90萬元,增長14.10%。主要原因:一是公用經費投入支出增加581.92萬元;二是人員經費投入支出減少1,185.86萬元;三是基本建設投入支出增加3,530萬元;四是其他資本性支出投入支出減少557.47萬元。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計9,303.18萬元,其中:基本支出4,056.40萬元,占31.30%;項目支出5,246.77萬元,占56.40%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,056.40萬元,其中:人員經費2,804.64萬元,主要包括:基本工資728.98萬元、津貼補貼509.51萬元、其他社會保障繳費163.82萬元、績效工資376.84萬元、機關事業單位基本養老保障繳費225.13萬元、其他工資福利支出243.6萬元、離休費22.3萬元、退休費23.39萬元、撫恤金92.53萬元、生活補助15.06萬元、助學金41.95萬元、獎勵金12萬元、住房公積金348.34萬元、其他對個人和家庭補助0.81萬元,較上年減少1,449.53萬元,主要原因是:一是根據各類政策內容減少了人員支出項目,如班主任津貼、超課時津貼等;二是聘用人員減少從而其他工資和福利支出減少。公用經費1,251.76萬元,主要包括:辦公費19.26萬元、水費45.12萬元、電費26.7萬元、郵電費5.34萬元、取暖費296.64萬元、物業管理費129.64萬元、差旅費31.17萬元、因公出國(境)費用0.56萬元、維修(護)費122.33萬元、會議費0.19萬元、培訓費7.07萬元、專用材料費37.29萬元、勞務費109.51萬元、工會經費8.56萬元、公務用車運行維護費5.67萬元、其他交通費用(在職及離退休人員每月有500元交通補助)189.86萬元、其他商品和服務支出17.22萬元、辦公設備購置9.22萬元、專用設備購置83.11萬元、其他資本性支出107.90萬元。較上年減少491.08萬元,主要原因:一是因項目投入緊縮而其他資本性支出減少;二是學校嚴格控制各類公用經費支出。

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費預算為25.00萬元,支出決算為8.99萬元,完成預算的36.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.56萬元,完成預算的11.20%;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.42萬元,完成預算的42.10%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2017年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是壓縮赴蒙古國招生經費;二是學校嚴格控制公務用車運行維護費;三是順應政策導向以及部門自身要求不允許產生公務接待費用。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費支出8.99萬元,因公出國(境)費支出0.56萬元,占6.20%;公務用車購置及運行維護費支出8.42萬元,占93.70%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.56萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于一是達楞太赴蒙古國招生產生的差旅費用。

公務用車購置及運行維護費支出8.42萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,主要原因是本部門未購置公務用車。公務用車運行維護費支出8.42萬元,用于赴各地區招生、學校承辦各類技能大賽、聯合辦學教學事務往來等產生的費用,另外由于學校校址在東勝區且屬于市本級單位,而各類行政業務事項的辦理地點在康巴什區,從而產生因日常行政辦公、教學事務往來的公務用車費用,車均運維費4.20萬元,較上年減少3.39萬元,主要原因是學校嚴格控制公務用車運行維護費用,財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出0.00萬元。主要原因為學校自身相關制度的建立健全,不允許產生公務接待費用。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出0.00萬元,主要原因是:本部門無此項目投入與支出。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額252.50萬元,其中:政府采購貨物支出252.50萬元,比2016年減少712.34萬元,降低73.80%,主要原因是:資本性支出項目投放減少;政府采購工程支出0.00萬元,主要原因是:本部門近年來無此項目投入與支出;政府采購服務支出0.00萬元,主要原因是:本部門近年來無此項目投入與支出。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0,2016年增加(減少)0.00輛,主要原因是:本部門近年來未購置公務用車;一般公務用車0輛,比2016年增加(減少)0.00,主要原因是:本部門近年來未購置一般公務用車;一般執法執勤用車0輛,比2016年增加(減少)0.00,主要原因是:本部門非執法部門,故無此項支出;特種專業技術用車0輛,比2016年增加(減少)0.00,主要原因是:本部門無此項支出;其他用車2輛,其他用車主要是:一輛56座大巴校車、一輛微型貨車(主要用于學校實驗教學,創建文明城市衛生城市后由上級部門捐贈),比2016年增加(減少)0.00,主要原因是:近幾年學校未購置公務車輛。單位價值50萬元以上通用設備11臺(套),主要是綜合布線工程設備、校園區域監控設備、病理科設備、數字切片掃描系統、移動式C形臂高頻X射線機、便攜彩色超聲系統、放射科設備、能量平臺、高清腹腔鏡系統、中心供氧系統、椎間盤微創多靶點疊加治療系統等,比2016年增加1.00臺(套),主要原因是:做為現代新型職業技術院校建設而購建的校園區域監控設備,主要用途為校園安全監控以及校舍應急防控體系組成部分;單位價值100萬元以上專用設備12臺(套),主要是中心供氧系統、椎間盤微創多靶點疊加治療系統、空調凈化系統、四號樓四樓蒙醫藥標本陳列館、車載DR、X射線數字攝影系統、三號樓一樓生命科學解剖標本館、供應室、超聲診斷系統、四號樓三樓中藥標本館、電子胃鏡腸十二腸鏡系統、128CT等,對比2016年無增減。

(三)   預算績效管理工作開展情況

我部門因本年度發展建設方面未增加預算績效管理相應制度,故未開展預算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。我部門涉及的收入項目有(發改委批復)。

1、高等學校學費收入:發改委批復公示的向高職學生收取的學費收入。

2、高等學校住宿費:發改委批復公示的向高等職業學生收取的住宿費。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:哈斯      聯系電話:0477-5117841

第五部分 部門決算公開表

附表:內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校2017年度部門決算公開表.xls

 

 

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