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內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校2016年部門決算公開說明
日期:2017-09-15 00:00:00  發布人:admin  瀏覽量:89 打印本文

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內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校

2016年度決算相關說明

 

第一部分 內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學?;廄榭?/span>

 

一、部門職能

鄂爾多斯市衛生學校始建于1959年,是國家級重點中等職業學校、國家級中等職業教育改革發展示范學校。學校設置護理、臨床醫學、中醫、蒙醫醫療與蒙藥、中藥、助產、農村醫學、藥劑、醫學檢驗技術、口腔修復工藝、醫學影像技術等十多個專業,招收三年制中專生、初中起點五年制專科生。2009年成為內蒙古醫科大學的二級學院,并于2010年開始招收普通專科學生。學校2015年升格為鄂爾多斯應用技術學院醫學院,招收普通本科學生。

二、機構設置及單位構成情況

學校設立機構有黨政辦公室、教務處、學工處、督導室、紀檢監察處、圖書館、實驗中心、工會、團委、總務處、財務處、招生就業處、保衛處、留學生辦公室、信息中心、培訓中心、心理健康中心、勤工儉學服務部等處室,其中學校教務處分設基礎醫學部、護理系、醫學醫技系、蒙醫系、公共教學部等。

學?;局霸鷂兇ń逃?、高職專本科教育、成人教育以及醫學醫技相關職業培訓等,常年學生人數在3000左右,全體教職工人數為230人,他情況如下:

1、單位性質:財政全額撥款事業單位

2、所屬行業:教育

3、學校法定代表人:孟憲濤

4、地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區科技教育創業園

5、學校官網://www.ggjtb.icu

第二部分 內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校2016年度部門決算情況說明

 

一、關于2016年度預算執行情況分析

(一)綜合分析

我校2016年部門預算收入與支出均為4836.63萬元,2016年預算執行收入為24,382.77萬元,比預算增加19546.14萬元,增加率為404.13%,增加原因是本年度預算數未包含事業收入、其他收入以年初年末結轉結余數,決算數中事業收入500萬元(學生學費住宿費收入)、其他收入15337.68萬元(上級部門為化解新校區建設工程債務而撥入的專項經費)、年初結轉結余1322.29萬元。2016年部門決算支出數總計為24,382.77萬元,比預算增加19546.14萬元,增加率為404.13%,原因為對應收入學校運行費用加大以及新校區工程建設化解債務支出大幅提高。

(二)財政撥款分析

2016年一般公共預算財政撥款收入為7149.47萬元,較預算預算增加2312.84萬元,增加率為47.82%,增加原因為年初預算數中未包含學生“兩免”資金、國家助學金、寄宿生補助以及中央現代職業教育質量提升計劃等上級部門專項資金。2016年一般公共預算財政撥款支出數為7424.59萬元,較預算增加2587.96,增加比率為53.51%,原因是對應收入各類專項的支出數增加。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計24,382.77萬元,支出總計24,382.77萬元。與2015年度相比,收入增加14,206.64萬元,增長139.6%;支出增加14,206.64萬元,增長139.6%。主要原因是上級部門投入15201萬元新校區建設工程專項經費用于化解政府性債務。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計22,987.14萬元,其中:財政撥款收入7,149.47萬元,占31.1%;事業收入500萬元,占2.2%;其他收入15,337.68萬元,占66.7%。

(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計23,134.6萬元,其中:基本支出6,597.62萬元,占28.5%;項目支出16,536.99萬元,占71.5%。

(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計7,149.47萬元,支出總計7424.59萬元。與2015年度相比,收入減少964.27萬元,下降11.89%;支出減少582.26萬元,下降7.28%。主要原因是財政撥款收入減少,對應支出降低。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計7,424.59萬元,其中:基本支出5,997.01萬元,占80.8%;項目支出1,427.59萬元,占19.2%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出5,997萬元,其中:人員經費4,254.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,較上年增加142.06萬元,主要原因:一在職人員數增加而相應工資增加;二是死亡撫恤增加;三是助學金增加。公用經費1,742.84萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等,較上年減少492.4萬元,主要原因是學校嚴格控制各類公務支出。

(七)關于2016年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為20.7萬元,支出決算為12.13萬元,完成預算的58.6%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.14萬元,完成預算的28%;公務用車購置及運行維護費支出決算為11.81萬元,完成預算的59.1%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的90%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是因公出國(境)費用支出減少,學校未按原計劃派專人赴蒙古國招生,且本年度支出費用由2015年度票據支出產生;二是公務用車購置及運行維護費方面學校嚴加管控;三是公務接待費總預算0.2萬元,學校減少了此項投入。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出12.13萬元,因公出國(境)費支出0.14萬元,占1.2%;公務用車購置及運行維護費支出11.81萬元,占97.4%;公務接待費支出0.18萬元,占1.5%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.14萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于2015年度產生的蒙古國招生宣傳出國(境)票據由本年度列支。

公務用車購置及運行維護費支出11.81萬元。其中:公務用車運行維護費支出11.81萬元,用于學校公務運行使用車輛、招生宣傳租車費用以及接送實習生產生費用等。車均運維費3.9萬元,較上年增加0.68萬元,主要原因一是學校加大招生宣傳力度增加了公務車輛運行投入;二是聯合辦學以及專業設置等方面接洽公務而造成公務用車運行支出加大。財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。

公務接待費支出0.18萬元。其中國內公務接待費0.18萬元,接待5批次,共接待20人次。主要用于護理技能能大賽參會人員就餐支出。

 

三、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額964.84萬元,其中:政府采購貨物支出964.84萬元,與2015年比對無變化,主要原因是專業建設、實驗實訓設備購置以及圖書購置方面與2015年保持平衡。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,為其他用車2輛,其他用車主要是學校56座大巴車和小型貨車,比2015年減少1輛,主要原因是學校處置了一輛公務用車。單位價值50萬元以上通用設備10臺(套),主要是附屬醫院醫療實驗實訓設備及學校實驗中心專業教學設備;單位價值100萬元以上專用設備12臺(套),主要是主要是附屬醫院醫療實驗實訓設備及學校實驗中心專業教學設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門尚未開展預算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:哈斯    聯系電話:0477-5117841

 

附:內蒙古自治區鄂爾多斯市衛生學校2016年決算公開表.xls

 

 

    

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