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鄂爾多斯市衛生學校關于2015年部門決算及“三公經費”決算情況的說明
日期:2016-09-20 00:00:00  發布人:admin  瀏覽量:55 打印本文

 

鄂爾多斯市衛生學校關于

2015年部門決算及“三公經費”決算情況的說明

 

一、部門基本情況

(一)部門職責

1、單位性質:財政全額撥款事業單位

2、所屬行業:教育

3、部門職責:中專教育、高職教育、成人教育

4、學校法定代表人:孟憲濤

5、地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區科技教育創業園

6、學校官網://www.ggjtb.icu

(二)部門決算單位構成

鄂爾多斯市教育局主管的獨立核算二級單位。編制數188人,年末實有人數173人、退休人員128人、離休人員2人、遺屬人員7人、在校生數2799人。

 二、2015年部門決算情況

 

  (一)2015年收入支出決算情況的總體說明

2015年度收入總計10176.13萬元,其中:本年收入8838.21萬元,年初結轉和結余1337.92萬元。在本年收入中,財政撥款收入8113.74萬元,占收入合計的91.8%;事業收入637.57萬元,占收入合計的7.2%;其他收入86.91萬元,占收入合計的0.1%。

2015年度本年支出合計8636.83萬元,其中:基本支出6,827.32 萬元,占支出合計的79%;項目支出1809.51萬元,占支出合計的21%。

2015年結余分配94.49萬元,年末結轉和結余1444.81萬元。

 

(二)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出8006.85萬元,主要用于以下方面(按大類):

(1)教育支出(類):6452.34萬元,占財政撥款支出的80.59%;

社會保障和就業支出(類):1271.48萬元,占財政撥款支出的15.88%;

(3)住房保障支出(類):283.02萬元,占財政撥款支出的3.53%

平码三中三资料网站:2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

奇人8平码 www.ggjtb.icu    (1)“教育支出”(類)2015年度決算6452.34萬元,比2014年年決算增加1118.94萬元,增長20.1%。其中:

普通教育”(款,下同)2015年度決算17.25萬元,比2014年決算增加16.56萬元,增長24倍。主要原因是學生助學金及校長獎勵金加大。

“職業教育”款2015年度決算4856.15萬元,比2014年決算增加595.54萬元,增長,13.98%。主要原因是職業教育投入加大。

“教育費附加安排的支出”款2015年度決算1253.1萬元,比2014年決算增加253.1萬元,增長25.31%。主要原因是清欠新校區建設所需工程款。

“其他教育支出”款2015年度決算325.84萬元,比2014年決算增加4.3倍。主要原因是學校加強專業建設及師資培訓強化。

(2)“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算1271.48萬元,比2014年決算增加282.94萬元,增長28.63%。其中:

財政對社會保險基金的補助”(款,下同)2015年度決算373.16萬元,比2014年決算增加62.56萬元,增長33.52%。主要原因是財政對社會保障支出投入加大。

“行政事業單位離退休”款2015年度決算817.32萬元,比2014年決算增加118.75萬元,增長17%。落實離退休人員補貼調整政策,相應增加支出。。

“就業補助”款2015年度決算81.01萬元,比2014年決算增加12.01萬元,增長17.42%。主要是財政對就業補助投入加大。

(3)“住房保障支出”(類)2015年度決算283.02萬元,比2014年年決算增加0.91萬元,增長0.3%。其中:

住房改革支出”(款,下同)2015年度決算283.02萬元,比2014年決算增加0.91萬元,增長0.3%。主要原因是人員變動而加大。

 

?。ㄈ?strong>2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明 

鄂爾多斯市衛生學校2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算數為6347.34萬元,占本年一般公共預算財政撥款支出的79.27%。其中:人員經費4112.1萬元,占比64.79%。公用經費2235.34萬元,占比35.21%。

2015年本單位使用財政撥款安排基本支出人員經費為4112.1萬元,其中:(1)工資福利支出2580.7萬元,占基本支出人員經費的62.76%,包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)對個人和家庭的補助支出1531.4萬元,占基本支出人員經費的37.24%。主要包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

基本支出公用經費2604.74萬元,其中:(1)商品和服務支出1306.76萬元,占基本支出公用經費的50.17%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(2)其他資本性支出1297.98萬元,占基本支出公用經費的49.83%,主要辦公設備購置、專用設備購置等。

 

(四)2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本年無此項支出。

 

三、關于 “三公經費”公共預算財政撥款決算支出情況說明

 

(一)“三公”經費的單位范圍

鄂爾多斯市衛生學校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位只限本單位。

 

(二)“三公”經費支出口徑

三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

(三)“三公”經費財政撥款決算情況說明

   鄂爾多斯市衛生學校2015年度“三公經費”財政撥款支出決算為12.08萬元。占財政撥款支出的0.15%。其中:

1、因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元。

 2、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數11.13萬元。比上年減少了3.68萬元。公務用車資產保有數量2015年末數為3輛,公務用車購置數量0輛。其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費11.13萬元,比上年減少3.68萬元。主要原因:學校制定了嚴格的公務用車制度,從而公務用車運行維護費用減少。

 

3、公務接待費。2015年決算數0.96萬元,比上年減少0.12萬元。主要用于學校承辦自治區中職護理技能大賽期間的各參賽隊隊員及評委的接待支出,包括來賓餐費、住宿費等。本年度共計接待9批次,公務接待8人/次。

   

四、2015年度其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況 (公開08表)

本單位無此項支出。

(二)政府采購支出情況 (公開08表)

 2015年鄂爾多斯市衛生學校政府采購支出總額606.07萬元,其中:政府采購貨物支出606.07萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況 (決算報表F01表)

固定資產總額8087.49萬元,其中:汽車3輛,57.55萬元;單價200萬元以上的設備1臺(套),1019萬元。

 

 

五、 名詞解釋

1、財政撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、一般公共服務(類)財政事務(款):指財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指財政廳用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員干部管理處的支出。

9、節能環保(類)能源節約利用(款):指財政廳本年度發生的既有建筑節能改造工程項目財政撥款支出。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指財政廳機關及廳屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

11、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

13、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

14、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16、“三公”經費:是指通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

 

/attachment/鄂爾多斯市衛生學校2015年度部門決算報表.xls 

 

 

 

 

鄂爾多斯市衛生學校  決算公示發布人:哈斯

 

2016年9月20日

 

    

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